九江市委信访局

中国共产党九江市委员会信访局2026年部门预算

目    录

第一部分  中国共产党九江市委员会信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产党九江市委员会信访局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党九江市委员会信访局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党九江市委员会信访局概况

一、部门主要职责

中共九江市委信访局是主管信访工作的市委工作部门，其主要职责是（共六项）：①贯彻执行党和国家，省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章；承办上级领导机关和领导同志转办、交办的信访事项；处理市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关、领导同志和市党政领导同志批示交办信访事项的落实情况，并及时反馈信息。②负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和市直有关部门、驻市有关单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映群众通过来信、来访、网上信访提出的重要建议、意见和问题；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。③协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项及群众集体赴京、赴省上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市党政军各部门信访工作和县（市、区）党政机关的信访工作，推动落实信访工作责任制。④研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出加强与改进信访工作的意见和建议，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和重要信息的发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。⑤了解并掌握全市信访工作干部队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。⑥承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党九江市委员会信访局共有预算单位1个，包括中国共产党九江市委员会信访局。

编制人数小计34人,其中：行政编制人数23人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数11人，自收自支编制人数0人。实有人数小计46人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数23人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人。

第二部分  中国共产党九江市委员会信访局2026年部门预算表

11-1表

项目支出绩效目标表

11-2表

项目支出绩效目标表

11-3表

项目支出绩效目标表

11-4表

项目支出绩效目标表

11-5表

项目支出绩效目标表

第三部分  中国共产党九江市委员会信访局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中国共产党九江市委员会信访局收入预算总额为1012.54万元，较上年预算安排增加89.34万元；本年收入合计1012.54万元，较上年预算安排增加89.34万元；包括：财政拨款收入1012.54万元，较上年预算安排增加89.34万元。

(二)支出预算情况

2026年中国共产党九江市委员会信访局支出预算总额为1012.54万元，较上年预算安排增加89.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出841.35万元，较上年预算安排增加53.43万元；项目支出171.19万元，较上年预算安排增加35.91万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出840.20万元，较上年预算安排增加74.29万元；社会保障和就业支出73.62万元，较上年预算安排增加6.57万元；卫生健康支出40.39万元，较上年预算安排增加3.41万元；住房保障支出58.33万元，较上年预算安排增加5.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出695.21万元，较上年预算安排增加58.31万元；商品和服务支出196.97万元，较上年预算安排减少19.32万元；对个人和家庭的补助59.95万元，较上年预算安排减少4.06万元；资本性支出60.41万元，较上年预算安排增加54.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年中国共产党九江市委员会信访局财政拨款支出预算总额1012.54万元,较上年预算安排增加89.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出840.20万元，社会保障和就业支出73.62万元，卫生健康支出40.39万元，住房保障支出58.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出841.35万元,项目支出171.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出695.21万元，商品和服务支出196.97万元（其中委托业务费22.16万元），对个人和家庭的补助59.95万元，资本性支出60.41万元。

(四)政府性基金情况

2026年中国共产党九江市委员会信访局政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年中国共产党九江市委员会信访局国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算86.19万元，比2025年预算增加5.18万元，增长6.39%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额80.41万元,其中: 政府采购货物预算60.41万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算20.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)中共九江市委信访局项目情况说明

1.市驻京劝返工作经费项目

（1）项目概述：根据上级要求，我市需成立驻京工作组，做好驻京信访有关工作，经费纳入政府财政预算。

（2）立项依据：赣信联发〔2009〕3号文件。

（3）实施主体：根据九府厅抄字〔2011〕233号、九府厅抄字〔2011〕408号文件，市财政拨付专项资金给市委信访局，由市委信访局具体实施，以保障我市驻京信访工作顺利开展。

（4）实施方案：用于市驻京工作组日常办公经费和驻京劝返干部的生活补助等，以及其他相关信访保障工作支出。

（5）实施周期：本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：2026年全市财政实施零基预算，本项目年度经费预算安排资金62.64万元。

（7）绩效目标和指标：年度绩效目标：一是完成驻京干部管理工作，保障驻京信访工作按时按质完成；二是完成驻京信访工作日常运行保障工作；三是实现进京信访总量下降，确保“三个不发生”。绩效指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）和满意度指标，按照目标值推动工作落实，确保完成2026年度信访工作目标。

2.市驻京劝返工作用房租房费用项目

（1）项目概述：根据上级要求，各设区市驻京劝返工作组常驻人员部分人员可居住在省驻京劝返工作大楼，其他人员自行解决住房问题。因考虑居住环境、物价等客观原因，本着节约原则，九江市人民政府同意安排我局驻京工作科租房费用。

（2）立项依据：按照《江西省、市驻京劝返工作组集中居住办公管理总则》和赣信联发〔2009〕3号文件要求。

（3）实施主体：根据九府厅抄字〔2015〕425号，市财政拨付专项资金给市委信访局，市委信访局负责具体落实。

（4）实施方案：按实际合同约定支付驻京房屋租金，按实际发生金额支付水电费、物业费等。

（5）实施周期：本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：本项目年度预算安排资金16.74万元。

（7）绩效目标和指标：年度绩效目标：租赁房屋一套，改善并保障驻京工作人员的办公生活环境，促进信访工作顺利开展。指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）及满意度指标，根据目标值有力推动我市驻京工作安全、有序开展。

3.信访信息化改造项目

（1）项目概述：市委信访局信息化项目于2015年投入运行，现部分硬件设施设备损坏而无法有效保证正常信息化工作，需升级改造维护。

（2）立项依据：根据国家信访局通知精神，要求省市两级信访部门通过会议终端或者计算机终端等设备接入国家信访局平台。同时依据《公共安全视频图像信息系统管理条例》（国务院令第799号）对公共安全视频图像信息进行扩容储存。

（3）实施主体：根据市委市政府要求，由市财政拨付专项资金，市委信访局负责具体实施。

（4）实施方案：由市委信访局对现有的视频监控系统和视频会议系统和设备提出升级改造预案，经市发改委（数字九江建设推进科）审核，通过市政府采购平台（招投标）进行实施。

（5）实施周期：本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：本项目年度预算安排资金60.41万元。

（7）绩效目标和指标：年度绩效目标为保障市信访信息化工作顺利开展，促进信访工作质效再上台阶。指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）及满意度指标，根据目标值推动我市信访工作高质量发展。

4.“访调对接”专项工作经费项目

（1）项目概述：进一步发挥信访工作与人民调解在预防、化解社会矛盾纠纷中的职能作用，创新和完善矛盾纠纷多元化化解机制，切实维护社会大局和谐稳定。

（2）立项依据：根据《关于加强人民调解员队伍建设的意见》、九府办抄字〔2021〕41号文件要求。

（3）实施主体：根据九府办抄字〔2021〕41号文件，市财政拨付专项资金给市委信访局，由市司法局、市委信访局具体落实。

（4）实施方案：与律师事务所签订合同，律师事务所选派公职律师到市人民来访接待中心值班、访前调解等，推动信访问题化解。

（5）实施周期：本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：本项目年度预算安排资金20.7万元。

（7）绩效目标和指标：年度绩效目标：与律师事务所签订协议，派遣律师到市人民来访接待中心值班接访，并提供法律咨询，参与个案专案办理等工作。指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）和满意度指标，按照目标值推动工作落实，发挥法律在信访工作中的作用，进一步引导群众依法信访，依法维护自身合法权益。

5.信访事业费项目

（1）项目概述：中共中央、国务院《信访工作条例》《关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》及市委信访局工作职责等相关要求，我局须贯彻落实《信访工作条例》以及相关法律法规，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府工作部署，协调、督导、指导全市信访工作，办理群众信访事项。因此，信访工作经费项目的设立是我局履行职责的必要工作保障。

（2）立项依据：中共中央、国务院《信访工作条例》

（3）实施主体：根据市委、市政府要求，由市财政拨付专项资金给市委信访局，市委信访局根据工作情况具体落实，以保障我市信访稳定。

（4）实施方案：信访工作经费项目主要用于外出调研、化解重点疑难案件、业务培训、信访资料印刷及宣传等，以及信访后勤保障类工作。

（5）实施周期：本项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：2026年全市财政实施零基预算，本项目年度经费预算安排资金10.7万元。

（7）绩效目标和指标：年度绩效目标为保障信访业务工作顺利开展，促进信访工作水平上台阶。指标分为产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响）及满意度指标，根据目标值推动我市信访工作高质量发展。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年中国共产党九江市委员会信访局财政拨款"三公"经费安排3.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.80万元,比上年减1.20万元，主要原因是：我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行2.20万元,比上年减0.30万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。