中国共产党九江市委员会信访局2023年度
部门决算
目 录
第一部分 中国共产党九江市委员会信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党九江市委员会信访局概况
一、部门主要职责
中共九江市委信访局是主管信访工作的市委工作部门,其主要职责是(共六项):贯彻执行党和国家,省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章;承办上级领导机关和领导同志转办、交办的信访事项;处理市委、市政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关、领导同志和市党政领导同志批示交办的信访事项的落实情况,并及时反馈信息。负责受理人民群众的来信、来访,向县(市、区)和市直有关部门、驻市有关单位交办信访事项,确保信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调处理重要的信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,提出建议。协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项,协调处理群众集体赴京、赴省上访和异常、突发信访事件;检查、协调本市党政军各部门信访工作和县(市、区)党政机关的信访工作;落实信访工作领导责任制。研究、起草有关信访工作的文件、规章制度,总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出加强与改进信访工作的意见和建议,指导全市信访业务工作;负责信访工作的宣传和重要信息发布;负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。了解并掌握全市信访工作干部队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
九江市委信访局 |
1 |
中国共产党九江市委员会信访局(本级)设立1个内设机构,分别是:为1个正科级全额拨款事业单位---九江市信访调处中心,非独立核算单位。与上年度一致。
本部门年末在职人员29人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
991.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
788.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
99.86 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
46.13 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
54.87 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
991.24 |
本年支出合计 |
58 |
991.24 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
991.24 |
总计 |
62 |
991.24 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
991.24 |
991.24 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
788.39 |
788.39 |
|||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
788.39 |
788.39 |
|||||||
2013601 |
行政运行 |
518.92 |
518.92 |
|||||||
2013650 |
事业运行 |
115.57 |
115.57 |
|||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
153.90 |
153.90 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.86 |
99.86 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.00 |
82.00 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.16 |
3.16 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
17.86 |
17.86 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
17.86 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
46.13 |
46.13 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
|||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
54.87 |
54.87 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
54.87 |
54.87 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
54.87 |
54.87 |
|||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
991.24 |
875.57 |
115.67 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
788.39 |
672.72 |
115.67 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
788.39 |
672.72 |
115.67 |
|||||
2013601 |
行政运行 |
518.92 |
518.92 |
||||||
2013650 |
事业运行 |
115.57 |
115.57 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
153.90 |
38.23 |
115.67 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.86 |
99.86 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.00 |
82.00 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.16 |
3.16 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
||||||
20808 |
抚恤 |
17.86 |
17.86 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
17.86 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
46.13 |
46.13 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
54.87 |
54.87 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
54.87 |
54.87 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
54.87 |
54.87 |
||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 | |||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
991.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
788.39 |
788.39 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
99.86 |
99.86 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
46.13 |
46.13 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.00 |
2.00 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
54.87 |
54.87 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
991.24 |
本年支出合计 |
59 |
991.24 |
991.24 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
991.24 |
总计 |
64 |
991.24 |
991.24 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
991.24 |
875.57 |
115.67 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
788.39 |
672.72 |
115.67 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
788.39 |
672.72 |
115.67 | ||
2013601 |
行政运行 |
518.92 |
518.92 |
|||
2013650 |
事业运行 |
115.57 |
115.57 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
153.90 |
38.23 |
115.67 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.86 |
99.86 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.00 |
82.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.16 |
3.16 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.84 |
78.84 |
|||
20808 |
抚恤 |
17.86 |
17.86 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.86 |
17.86 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
46.13 |
46.13 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.13 |
46.13 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
54.87 |
54.87 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
54.87 |
54.87 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
54.87 |
54.87 |
|||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
719.14 |
302 |
商品和服务支出 |
136.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
160.63 |
30201 |
办公费 |
5.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.18 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
300.06 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
30107 |
绩效工资 |
21.54 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
0.38 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.42 |
30206 |
电费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
13.03 |
30207 |
邮电费 |
8.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.38 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.21 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8.46 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
19.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.57 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.01 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30302 |
退休费 |
0.48 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
18.36 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.19 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
18.63 |
312 |
对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
10.50 |
31201 |
资本金注入 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
24.27 |
31204 |
费用补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的 补助支出 |
0.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
399 |
其他支出 |
|||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
39999 |
其他支出 |
|||||||
人员经费合计 |
738.71 |
公用支出合计 |
136.87 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
1 |
2 |
3 | |
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.70 |
3.96 |
2.45 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.70 |
2.70 |
1.19 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
2.70 |
2.70 |
1.19 |
3.公务接待费 |
6 |
6.00 |
1.26 |
1.26 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.26 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
21 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
99 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
|||||
部门:中国共产党九江市委员会信访局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 | |||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|||
8.其他用车 |
9 |
1 |
|||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
|||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计991.24万元,其中年初结转和结余0万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0万元,与上年持平;本年收入合计991.24万元,比上年增加39.44万元,增长4.14%,主要原因:增人增资、退休老干部离世丧葬费等。
本年收入的具体构成:财政拨款收入991.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计991.24万元,其中本年支出合计991.24万元,比上年增加42.12万元,增长4.44%,主要原因:增人增资、退休老干部离世丧葬费等;结余分配0万元,与上年持平;年末结转和结余0万元,比上年减少2.68万元,下降100%,主要原因:本年度无结转结余资金。
本年支出的具体构成:基本支出875.57万元,占88.33%;项目支出115.67万元,占11.67%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数885.70万元,决算数991.24万元,完成年初预算的111.92%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数666.68万元,决算数788.39万元,完成年初预算的118.26%。预决算差异主要原因:2022年度驻京专项工作经费余留、增人增资等。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数131.99万元,决算数99.86万元,完成年初预算的75.65%。预决算差异主要原因:年末财政调剂功能类科目等原因。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数38.60万元,决算数46.13万元,完成年初预算的119.51%。预决算差异主要原因:补缴2022年全年和2023年上半年医疗社会保险。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0万元,决算数2.00万元,预决算差异主要原因:年中追加2021年度全市工业和信息化高质量发展企业帮扶先进单位奖金。
(五)住房保障支出(类)年初预算数48.43万元,决算数54.87万元,完成年初预算的113.30%。预决算差异主要原因:2023年公积金基数正常调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出875.57万元,其中:
(一)工资福利支出719.14万元,比上年增加93.98万元,增长15.03%,主要原因:退休人员奖金从对个人和家庭支出调整至工资福利支出、增人增资等。
(二)商品和服务支出136.49万元,比上年减少8.71万元,下降6.00%,主要原因:厉行节约、缩减开支。
(三)对个人和家庭补助支出19.57万元,比上年减少42.95万元,下降68.70%,主要原因:退休人员奖金从对个人和家庭支出调整至工资福利支出。
(四)资本性支出0.38万元,比上年减少2.33万元,下降86.07%,主要原因:厉行节约、缩减开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.96万元,决算数2.45万元,完成全年预算的61.86%;决算数比上年减少0.26万元,下降9.45%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0万元,决算数0万元,主要原因:本年度无该项支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度无该项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度无该项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数2.70万元,决算数1.19万元,其中:
公务用车购置全年预算数0万元,决算数0万元,主要原因:本年度无该项支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.70万元,决算数1.19万元,完成全年预算的44.07%,主要原因:厉行节约、缩减开支。决算数比上年减少0.23万元,下降16.31%,主要原因:厉行节约、缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数1.26万元,决算数1.26万元,完成全年预算的100%,主要原因:严格按经济实质使用指标支付公务接待费用。决算数比上年减少0.02万元,下降1.83%,主要原因:厉行节约、缩减开支。全年国内公务接待21批,累计接待99人次,主要是:正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出136.87万元,决算数比上年减少11.04万元,下降7.46%,主要原因:厉行节约、缩减开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.38万元,其中:政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于驻京工作。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金147.51万元,占项目支出总额的100%。其中,4个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价,分别为:“信访事业费”、“访调对接”、“市驻京劝返工作经费”、“市驻京劝返工作用房租房费用”。涉及一般公共预算支出147.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,4个项目评价结果为“优”,得分均为100分。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出991.24万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,本部门加强项目经费管理,促进各项工作有序进行,绩效评价得分100分。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
根据《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩〔2024〕2号)文件要求,我局认真组织开展了2023年度项目支出绩效自评工作,现将自评情况汇总报告如下。
一、项目支出绩效目标情况
(一)项目支出全年预算情况:我局2024年共有预算项目4个,部门预算项目全年预算总额为147.51万元,其中,信访事业费20.07万元,市驻京劝返工作经费90万元,市驻京劝返工作用房租房费用16.74万元,“访调对接”专项工作经费20.7万元(年中追加项目)。我局项目经费属于经常性项目,不需要进行招投标,由本单位自行组织实施,实施过程按照专项管理和财务制度来执行。
(二)年初部门预算绩效目标情况:在编制2023年度部门预算期间,根据市财政局核定的项目支出控制数,我局通过财政信息一体化系统,认真编报了2023年度二级项目支出的绩效目标,切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。
二、单位自评工作开展情况
(一)绩效自评的目的、对象和范围:绩效自评的目的是掌握我局2023年度财政预算项目资金的使用情况和取得的效果,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目经费管理,完善管理办法,充分发挥项目经费使用效益,为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次绩效自评的对象和范围为我局2023年度所有二级项目,开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%,涉及市级财政预算资金147.51万元。
(二)绩效自评原则、依据、评价指标体系、方法
1.原则:按目标管理原则围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
2.依据:《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(九发﹝2020﹞4号)、《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩〔2024〕2号)、《九江市委信访局预算绩效管理制度》等相关依据文件。
3.评价指标体系:结合我局职能职责及年度目标任务等实际,设置“产出、效益、满意度”3个一级指标,指标分值权重分别为:50%、30%、10%,预算执行率权重为10%。
本次绩效自评采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级:优(得分≥95分);良(85分≤得分<95分);中(60≤得分<85分);差(得分<60分)。
4.绩效自评方法:按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则,依据下达的预算,采用定量与定性相结合,专项经费投入与产出相结合的办法,对照项目实际完成内容,评价实际实施内容与批复预算的完成情况;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。
(三)绩效自评工作过程
1.前期准备。一是领导重视,思想统一。结合工作实际,成立九江市委信访局预算绩效管理工作领导小组,认真开展工作,及时传达学习有关绩效评价工作的文件,把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来,充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围;二是严密组织,职责明确。根据九江市委信访局预算绩效管理工作领导小组职责和分工,压实责任,强化措施,确保绩效自评工作顺利开展;三是强化措施,健全制度,为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展,结合本局实际制定和完善了《九江市委信访局预算绩效管理制度》《九江市委信访局绩效运行监控管理暂行办法》《九江市委信访局项目支出绩效评价管理办法》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法。
2.组织实施:一是收集、整理资料;二是客观分析,实事求是,形成报告;三是总结提高,配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。
三、综合评价结论
对照项目支出自评表,通过对2023年度项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价,我局4个项目中绩效自评分数均为100分。
四、绩效目标完成情况总体分析
(一)预算执行情况总体分析
我局2023年度部门项目全年预算数为147.51万元。其中:信访事业费20.7万元,市驻京劝返工作经费90万元,市驻京劝返工作用房租房费用16.74万元,“访调对接”专项工作经费20.07万元,预算执行率100%。
(二)绩效目标完成情况总体分析
2023年度,在市委、市政府的坚强领导下,全市信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,积极担当作为、迎难而上,圆满完成各项信访保障工作,推动了全市信访形势平稳向好、持续向好,提升了全市信访工作效能和公信力,实现了预算项目年度各项绩效目标。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
(一)绩效偏离目标的原因
一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是项目预算编制细化不够精准,导致项目实施过程中需要进行指标调整情况。
(二)改进措施
进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,使项目保质保量顺利完成。
六、绩效自评结果应用情况
我局高度重视绩效自评结果的应用,下一步按照市财政局的工作要求,切实加强自评结果的分析和运用。一是及时总结经验,发现不足并及时整改;二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据;三是继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导,强化履行责任,切实提高本部门的财政预算绩效管理水平。
我局将按规定向社会公开2023年度部门预算绩效自评中的非涉密项目支出自评情况,主动接受社会监督。
中国共产党九江市委员会信访局(本级)“访调对接项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2023年度) |
||||||||||||
项目名称 |
访调对接专项工作经费 |
|||||||||||
主管部门 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
实施单位 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
|||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
10 |
100 |
10 |
||||||
政府预算资金 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
— |
100 |
— |
||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
与律师事务所签订协议,派遣律师到市人民来访接待中心值班接访,并提供法律咨询, 参与个案专案办理等工作。 |
与律师事务所签订协议,派遣律师到市人民来访接待中心值班接访,并提供法律咨询, 参与个案专案办理等工作。 |
|||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
办公经费 |
=0.7万元 |
0.7 |
10 |
10 |
||||||
委托律师费用 |
=20万元 |
20 |
10 |
10 |
||||||||
社会成本指标 |
||||||||||||
生态环境成本 指标 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
参与信访接待率 |
不低于95% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||
提供法律咨询率 |
不低于90% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
质量指标 |
为推动信访事项解决,提供的意见建议采纳或参考率 |
不低于80% |
达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
推动信访人诉访分离率 |
100% |
达成目标 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标 |
参与信访接待及时率 |
不低于90% |
达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
推动信访积案按期化解率 |
不低于90% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善营商环境 |
100% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||
以九江社会稳定促进九江经济发展 |
100% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
社会效益指标 |
维护信访人合法权益、促进社会和谐稳定 |
100% |
达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
生态效益指标 |
反映生态环境信访事项化解率 |
不低于90% |
达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对信访部门满意度 |
不低于90% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||
信访群众满意度 |
不低于90% |
达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
中国共产党九江市委员会信访局(本级)“信访事业费项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
信访事业费 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
实施单位 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
20.07 |
20.07 |
20.07 |
10 |
100 |
10 |
||||
政府预算资金 |
20.07 |
20.07 |
20.07 |
— |
100 |
— |
||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
保障信访业务工作顺利开展,促进信访工作水平上台阶 |
保障信访业务工作顺利开展,促进信访工作水平上台阶 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
设施、设备采购和维修保养率 |
不低于95% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||
重大活动期间信访工作经费保障率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
成本控制率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
社会成本指标 |
||||||||||
生态环境成本 指标 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
督查交办事项完成率 |
95% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||
开展督查调研 |
≥12次 |
12 |
5 |
5 |
||||||
进京赴省来市访批次人次 |
同比下降 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
网上信访占比率 |
不小于65% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
||||||
质量指标 |
市委、市政府决策采纳或参考次数 |
≥3次 |
3 |
2 |
2 |
|||||
信访工作达标率 |
100% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
||||||
信访接待场所环境、设备良好 |
不低于95% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
||||||
时效指标 |
信访工作完成率 |
100% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
|||||
信访事项按期办结率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
改善营商环境 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||
以稳定促进九江经济发展 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
社会效益指标 |
被救助信访群众稳定率 |
100% |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|||||
维护信访人合法权益、促进社会和谐稳定 |
100% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
||||||
生态效益指标 |
建设节约型机关 |
100% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
|||||
反映生态环境信访事项化解率 |
不低于98% |
基本达成目标 |
2 |
2 |
||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
对信访部门满意率 |
不低于85% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||
群众满意率 |
不低于95% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||
中国共产党九江市委员会信访局(本级)“市驻京劝返工作经费项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2023年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
市信访工作联席会议办公室—市驻京劝返工作经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
实施单位 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
90 |
90 |
90 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
政府预算资 |
90 |
90 |
90 |
— |
100% |
— |
||||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
1.完成驻京劝返干部管理工作,保障驻京信访工作按时按质完成;2.完成驻京信访工作日常运行保障工作;3.实现进京信访总量下降,确保“三个 不发生”。 |
1.完成驻京劝返干部管理工作,保障驻京信访工作按时按质完成;2.完成驻京信访工作日常运行保障工作;3.实现进京信访总量下降,确保“三个 不发生”。 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||
成本 指标 |
经济成本指标 |
驻京工作人员费用保障率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
重大活动期间信访保障率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||
驻京办公经费保障率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||
社会成本指标 |
||||||||||||||
生态环境成本 指标 |
||||||||||||||
产出 指标 |
数量指标 |
驻京劝返工作干部人数 |
≥6人 |
6 |
5 |
5 |
||||||||
驻京信访工作完成率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||
质量指标 |
驻京劝返工作组人员到岗率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||
驻京工作达标率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||
时效指标 |
驻京工作按时规范完成 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||
效益 指标 |
经济效益指标 |
以稳定促进九江经济发展 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
社会效益指标 |
维护首都社会和谐稳定 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||
不发生社会和媒体负面炒作 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||
极端恶性事件发生率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||
生态效益指标 |
反映生态环境信访事项化解率 |
不低于98% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度 |
对信访部门满意度 |
不低于85% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
群众满意度 |
不低于95% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
中国共产党九江市委员会信访局(本级)“市驻京劝返工作用房租房费项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2023年度) |
||||||||||||
项目名称 |
市驻京劝返工作用房租房费 |
|||||||||||
主管部门 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
实施单位 |
中国共产党九江市委员会信访局 |
|||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
10 |
100 |
10 |
||||||
政府预算资金 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
— |
100 |
— |
||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
租赁房屋一套,改善并保障驻京工作人员的办公生活环境,促进信访工作顺利开展 |
租赁房屋一套,改善并保障驻京工作人员的办公生活环境,促进信访工作顺利开展 |
|||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||
成本 指标 |
经济成本指标 |
房屋水电物业费 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
租用工作场所费用 |
≤16.74万元 |
16.74 |
10 |
10 |
||||||||
社会成本指标 |
||||||||||||
生态环境成本指标 |
||||||||||||
产出 指标 |
数量指标 |
租用驻京生活工作场所 |
=1套 |
1 |
5 |
5 |
||||||
进京上访批次人次 |
同比下降 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||
质量指标 |
驻京工作达标率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
时效指标 |
驻京工作按时规范完成率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
效益 指标 |
经济效益指标 |
节约驻京费用成本率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
社会效益指标 |
进京越级访形势趋好 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
确保实现“三个不发生” |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
生态效益指标 |
反映生态环境信访事项化解率 |
100% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
对信访部门满意度 |
不低于80% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
群众满意度 |
不低于90% |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
(1)“访调对接”专项工作绩效自评报告
2023年全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,全面实施《信访工作条例》,认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的决策部署,坚守为民情怀、坚持稳字当头、坚持底线思维、弘扬法治精神,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,深入开展“《信访工作条例》落实年、初信初访办理质效提升年、信访工作示范县(市、区)创建、大督查大接访大调研”四项活动,重点抓好“深入推进信访机关政治建设、健全完善信访工作体制机制、全面提升信访工作办理质效、常态化推进信访积案化解攻坚、构建城乡统筹信访治理体系、持续推进全面从严治党”等六个方面的工作,努力实现信访工作“控增量、减存量、防变量、提质量”,奋力开创新时代新征程九江信访工作新局面。
一、项目概述
进一步发挥信访工作与人民调解在预防、化解社会矛盾纠纷中的职能作用,创新和完善矛盾纠纷多元化化解机制,切实维护全市和谐稳定,为加快打造“三个区域中心”建设“一个美好家园”、高标准高质量建设长江经济带重要节点城市贡献信访工作力量。
二、立项依据
根据《关于加强人民调解员队伍建设的意见》、九府办抄字〔2021〕41号文件要求。
三、实施主体
根据九府办抄字〔2021〕41号文件,市财政拨付专项资金给市委信访局,由市司法局、市委信访局具体落实。
四、实施方案
与律师事务所签订协议,选派公职律师到市人民来访接待中心值班接访,参与信访听证、信访积案化解等工作,推动信访问题化解。
五、实施周期
本项目实施周期为一年。
六、年度预算安排
本项目年度预算安排资金20.70万元。
七、绩效目标和管理
年度绩效目标: 与律师事务所签订协议,选派公职律师到市人民来访接待中心值班接访,参与信访听证、信访积案化解等工作,为来访群众提供便捷、高效、优质的法律咨询服务。
项目管理情况:(1)职责分工:成立了由市委副秘书长、市委信访局局长任组长,分管领导任副组长,各科(室、中心)负责人为成员的预算绩效管理领导小组,负责预算绩效管理的组织领导,领导小组办公室设在局办公室,具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。(2)管理流程和组织实施:按绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程,明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任,依法依规开展工作。为加强资金使用管理,经费支出按财务制度管理,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据报销,确保资金安全。(3)制度建设:进一步完善《九江市委信访局预算绩效管理制度》等相关制度。
年度绩效指标:分为产出指标(包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响)和满意度指标,按照目标值推动工作落实,发挥法律在信访工作中的作用,进一步引导群众依法信访,依法维护自身合法权益,推进信访工作法治化。
八、绩效自评实施
原则:按目标管理原则围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
依据:《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(九发﹝2020﹞4号)、《关于开展2023年度市级部门预算绩效目标编报的通知》《九江市委信访局预算绩效管理制度》等相关依据文件。
绩效自评方法:按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则,依据下达的预算,采用定量与定性相结合,专项经费投入与产出相结合的办法,对照项目实际完成内容,评价实际实施内容与批复预算的完成情况;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。
“访调对接”专项工作绩效自评等级:优。得分100分。
(2)“信访事业费”专项工作绩效自评报告
2023年全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,全面实施《信访工作条例》,认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的决策部署,坚守为民情怀、坚持稳字当头、坚持底线思维、弘扬法治精神,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,深入开展“《信访工作条例》落实年、初信初访办理质效提升年、信访工作示范县(市、区)创建、大督查大接访大调研”四项活动,重点抓好“深入推进信访机关政治建设、健全完善信访工作体制机制、全面提升信访工作办理质效、常态化推进信访积案化解攻坚、构建城乡统筹信访治理体系、持续推进全面从严治党”等六个方面的工作,努力实现信访工作“控增量、减存量、防变量、提质量”,奋力开创新时代新征程九江信访工作新局面。
一、项目概述
根据中共中央、国务院《信访工作条例》《关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》及市委信访局工作职责等相关要求,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,学习践行习近平法治思想,全面贯彻落实《信访工作条例》、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚决落实党中央决策部署和省、市有关工作要求,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,按照省委省政府、市委市政府工作部署,协调、督导、指导全市信访工作,办理群众信访事项。
二、立项依据
中共中央、国务院《信访工作条例》
三、实施主体
根据市委市政府要求,由市财政拨付专项资金,保障全市信访稳定。实施主体为市委信访局。
四、实施方案
信访工作经费项目主要用于外出调研、化解重点疑难案件、业务培训、信访资料印刷及宣传等,以及信访后勤保障类工作。
五、实施周期
本项目实施周期为一年。
六、年度预算安排
本项目年度预算安排资金20.07万元。
七、绩效目标和和管理
年度绩效目标:保障信访业务工作顺利开展,促进信访工作质效再上台阶。
项目管理情况:(1)职责分工:成立了由市委副秘书长、市委信访局局长任组长,分管领导任副组长,各科(室、中心)负责人为成员的预算绩效管理领导小组,负责预算绩效管理的组织领导,领导小组办公室设在局办公室,具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。(2)管理流程和组织实施:按绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程,明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任,依法依规开展工作。为加强资金使用管理,经费支出按财务制度管理,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据报销,确保资金安全。(3)制度建设:进一步完善《九江市委信访局预算绩效管理制度》等相关制度。
年度绩效指标:分为产出指标(包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响)及满意度指标,全面推动了信访工作高质量发展。
“信访事业费”专项工作绩效自评等级:优。得分100分。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(四)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
九江市委信访局2023年度支出绩效自评报告
根据《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩〔2024〕2号)文件要求,现将我单位2023年度预算项目绩效自评报告如下:
一、九江市委信访局概况
(一)主要职责,组织架构、人员及资产等基本情况
主要职责:九江市委信访局是主管信访工作的市委工作部门,其主要职责是:①贯彻执行党和国家,省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章;承办上级领导机关和领导同志转办、交办的信访事项;处理市委、市政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关、领导同志和市党政领导同志批示交办的信访事项的落实情况,并及时反馈信息。②负责受理人民群众的来信、来访,向县(市、区)和市直有关部门、驻市有关单位交办信访事项,确保信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调处理重要的信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,提出建议。③协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项,协调处理群众集体赴京、赴省上访和异常、突发信访事件;检查、协调本市党政军各部门信访工作和县(市、区)党政机关的信访工作;落实信访工作领导责任制。④研究、起草有关信访工作的文件、规章制度,总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出加强与改进信访工作的意见和建议,指导全市信访业务工作;负责信访工作的宣传和重要信息发布;负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。⑤了解并掌握全市信访工作干部队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。⑥承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。
机构设置:2023年我局纳入决算汇编范围的独立核算单位仅局机关本部1个单位,下属事业单位九江市信访调处中心未独立核算。内设办公室、督查科、办信科、接访科、驻京工作科、投诉受理科、机关党总支等7个职能科室,财务由局办公室统一管理。
人员情况:市委信访局领导职数6个(其中:局长1名、副局长3名、正副信访督查专员各1名),核定行政编22个,实有行政编人员21人(其中:副处级以上领导6名,科级及以下干部15名);下设一个正科级全额拨款事业单位(市信访调处中心),核定编制数8个,实有人数8人;全局核定实有人数合计43人,其中:在职人数29人,退休人数14人。
资产情况:资产总额195.35万元,其中:银行存款(实有资金账户)4万元,其他应收款1.97万元,固定资产净值189.38万元。
(二)2023年信访工作总体目标和任务
2023年信访工作总体目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,全面实施《信访工作条例》,认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的决策部署,坚守为民情怀、坚持稳字当头、坚持底线思维、弘扬法治精神,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,深入开展“《信访工作条例》落实年、初信初访办理质效提升年、信访工作示范县(市、区)创建、大督查大接访大调研”四项活动,重点抓好“深入推进信访机关政治建设、健全完善信访工作体制机制、全面提升信访工作办理质效、常态化推进信访积案化解攻坚、构建城乡统筹信访治理体系、持续推进全面从严治党”等六个方面的工作,努力实现信访工作“控增量、减存量、防变量、提质量”,奋力开创新时代新征程九江信访工作新局面。
工作任务:1.人员经费。主要是保障干部职工工资福利,共支出738.10万元。2.公用经费。共支出137.47万元,保障机关工作正常运转。3.专项经费。共支出147.51万元。其中:①信访事业费20.07万元,保障信访业务工作开展,促进信访工作水平上台阶;②市驻京劝返工作经费90万元,进一步规范和保障全市驻京劝返工作,确保驻京劝返工作安全、有序、规范开展;③市驻京劝返工作用房租房费用16.74万元,保障驻京信访工作组人员工作用房,确保驻京信访工作顺利开展;④“访调对接”专项工作经费20.7万元,进一步加强访调对接工作保障力度,推动访调对接工作持续稳步发展。
(三)2023年整体支出绩效目标
目标一:职能职责方面指标值100%
1.落实市委、市政府重大决策部署。2.落实省考核指标。①按省信访局要求完成信访工作相关考核任务。②配合做好省对市综合考核工作。3.单位职责。①制定全市信访工作考核办法,细化县(市、区)、市直有关部门单位信访工作责任;对突出信访问题、重要信访事项进行交办督办,实行督查工作机制。②持续开展全市领导干部包案治理重复信访化解信访积案攻坚行动工作,组织开展全国、全省信访工作“示范”县(市、区)创建、“人民满意窗口”创建、信访工作法治化建设等活动。③及时交办、转办群众来信、来访和网上信访事项,促进按期办结;管好用好信访救助资金;开展信访事项复查复核工作。④做好重要时期敏感节点的信访安全保障工作。
目标二:党的建设方面指标值:100%
做好机关党建工作、领导班子和队伍建设、意识形态等工作。
目标三:服务发展方面指标值:100%
按照市综合考核办法确定的指标内容与计分办法,组织开展文明创建、企业帮扶、招商引资、乡村振兴、平安建设、财政预算绩效目标管理、依法治市等服务发展工作。
2023年度绩效指标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
市信访部门及时受理率 |
等于100% |
信访事项按期答复率 |
等于100% | ||
责任单位参评率 |
≥90% | ||
质量指标 |
责任单位满意率 |
≥95% | |
一次性化解率 |
≥90% | ||
时效指标 |
年度按期办结率 |
等于100% | |
按时完成各项工作 |
等于100% | ||
成本指标 |
预算执行率 |
等于100% | |
效益指标 |
社会效益指标 |
省信访工作考评获优率 |
等于100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对信访部门满意率 |
≥95% |
信访群众满意率 |
≥95% |
(四)预算绩效管理开展情况
一是健全完善管理制度。我局进一步健全完善局财务工作制度,具体在年初预算编制、业务经费使用、廉政风险防控以及驻京干部管理等方面进行了明确,坚持所有专项资金“先定方案后使用”,让预算资金的使用更规范、更合理,发挥更大的效益。同时,充分发挥内部审计在内控中的作用,防范财务风险,提出建议供局领导班子参考,提早预防违法违规行为发生。二是进一步细化绩效目标。我局以全年重点工作和目标任务为基础,结合上年度预算支出情况,合理编制绩效目标,具体细化目标值,并将此项工作纳入科室年度考核,对照考核细则逐项落实。三是严格落实财务制度规定。我局严格按财务制度相关要求,做细做好日常会计核算工作及财务分析,业务专项资金单独核算,规范操作,减少预算外支出,严格控制“三公”经费支出,实行公务卡刷卡消费。同时,加强和科室之间的沟通,进一步健全单位内控制度,提高全局干部职工的内控意识,避免违法违规行为发生。四是及时报送年度预决算。我局严格按规定内容和时限,向市财政局报送了年度预决算,严格保证预决算信息公开的基础数据真实、完整、准确,在财政公开统一平台和局门户网站予以公开,接受社会全面监督。五是严格执行政府采购制度。在严格落实市政府采购制度前,及时向财政采购部门申报审批或备案,局内部采购严格按标准配置,确保局采购工作按申报计划执行。六是扎实做好资产清查工作。根据市财政局有关规定,及时做好资产清查、资产月报表等工作。
(五)2023年预算及执行情况
1.年初部门预算:我局部门预算收入885.70万元,预算支出885.70万元,其中:基本支出738.19万元(工资福利支出639.85万元,商品服务支出96.86万元,个人家庭补助支出0.48万元,资本性支出1万元)、项目支出147.51万元(均为商品和服务支出)。
2.年度收入预算执行:总收入991.24万元,财政拨款收入991.24万元。其中:当年预算885.70万元、年中追加经费105.54万元(包括增人增资、政府性奖励、年中追加项目等)。
3.全年支出情况:2023年度支出991.24万元(基本支出875.57万元、项目支出115.67万元)。我局支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支,其中:工资福利支出719.62万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金;商品和服务支出249.16万元;对个人和家庭的补助19.08万元;资本性支出3.38万元,主要用于网络信息系统维护,基本支出在预算控制范围之内。
4.“三公”经费开支:“三公”经费年初预算控制数为8.7万元,其中:公务接待费6万元,公务车辆运行维护费2.7万元。我局严格执行中央“八项规定”精神,规范公务接待范围和标准,2023年度公务接待费支出1.26万元,公务车辆运行维护费1.19万元,因公出国(境)费“0”万元,合计2.45万元,“三公”经费控制率为28.16%。
5.项目支出执行情况:2023年度项目支出115.67万元。均为业务工作经费支出,是根据信访工作职能和职责设立的,支出范围均为开展信访工作相关的工作经费,项目支出在预算控制范围内。
二、九江市委信访局整体支出绩效实现情况
坚持“以人民为中心”的发展思想,按照“党政同责、一岗双责,属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则和“三到位一处理”工作要求,深入推进信访工作法治化建设,严格落实信访工作责任,依法维护群众权益、规范信访工作秩序,对标2023年度信访工作考核目标任务,主动担当、积极作为,取得了“五个下降”(信访总量、赴省访量、来市访量、初访量同比2019年下降,重复信访占比下降到了30%以内,主要访量指标仅进京越级访一项指标上升)、信访工作考核得到满分的优异成绩。2023年度全市江西数字信访业务办理平台登记信访总量14591件人次,与2019年同期相比,下降了26.9%。其中,登记受理网上信访8823件次,占信访总量的60.5%;来访3689件人次,占信访总量的25.3%;来信2079件次,占信访总量的14.2%。
(一)进京赴省来市访情况。1.进京越级访登记311批353人次,与2019年同期相比,分别上升了32.3%、34.7%,在全省一类设区市中排第6位。其中:进京集体访登记2批10人次,无进京极端过激行为访。2.进京涉访送久敬庄30人次,与2019年同期相比下降23.1%。其中,非接待场所14人次,社会面清查16人次。外围劝返488人次(含进京越级访登记劝返人员),与2019年同期512人次相比,下降了1.3%。3.赴省越级访登记383批733人次,与2019年同期相比,批次和人次分别下降了1.5%、3.8%,在全省一类设区市中排第4位。其中,赴省集体访登记28批217人次,无赴省极端过激行为访。4.来市走访共计604批5827人次,与2019年同期相比,批次和人次分别下降了47.9%、7.2%。其中,来市集体访184批5218人次,无来市极端过激行为访。
(二)信访工作“五率一比”指标情况。全市信访部门及时受理率100%、信访事项按期答复率100%、责任单位满意率97.9%(实现95%以上的目标)、责任单位参评率93.39%(实现90%以上的目标)、一次性化解率95.28%(实现90%以上的目标)、重复信访占比26.55%(实现30%以下的目标)。
(三)治理重复信访、化解信访积案“专项工作”情况。中央信访工作联席会议三批次共交办我市887件信访事项,截至目前已化解880件,化解率99.2%。
(四)信访保障“一个杜绝、三个不发生”情况。2023年,我市紧紧围绕服务经济社会发展大局,扎实做好全国“两会”、杭州亚运会、杭州亚残运会等重要敏感时期信访安全保障工作,强化系统治理、源头化解稳定和应急处置等各项工作,实现了“一个杜绝”和“三个不发生”的工作目标。2023年4月份,获得省信访工作联席会议通报表扬。
2023年,在市委、市政府的坚强领导下,市委信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神,认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作指示批示精神,深入学习贯彻《信访工作条例》,聚焦“作示范、勇争先”目标要求,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,扎实开展《信访工作条例》落实年、信访工作示范县(市、区)创建、初次信访办理提质增效年、大督查大接访大调研等四项活动,取得了全国“两会”期间“六个为零”(进京非接待场所涉访登记为零、上级交办重点人员被送久敬庄为零、涉访人员滞留久敬庄为零、劝返接离涉访人员倒流为零、涉退役人员进京上访为零、驻京人员违反两个一律被通报为零)的优异成绩,德安县、庐山市获评全国信访工作示范县(市、区),彭泽县获评全省信访工作示范县(市、区),有效维护了群众合法权益,促进全市社会大局和谐稳定。
三、九江市委信访局整体支出绩效中存在问题及改进措施
主要问题及原因分析:一是年初预算编制较为精细,严格按照费用支出的使用范围和内容,预算时严格按类、款、项三个层级进行明细区分,在实际工作中,能严格区分基本支出、项目支出,但在预算支出的最末级明细方面存在交叉使用情况。二是年初预算与决算存在差异。由于信访工作的不可预见性,单位在实际运转过程中,会有一些突发事情等不可预见因素,造成经费跨年度核拨或者增拨;且个别项目年初预算基数低,为保障重点工作的正常运转,只得从其他经费中列支。三是预算绩效管理缺乏专业管理人员。目前,我局预算管理工作人员主要以财务人员为主,绩效管理专业知识相对不足。
改进的方向和具体措施:一要进一步细化预算编制。高度重视预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,细化政府采购预算,确保编制预算科学合理。二要进一步把控预算执行。严格做好预算整体支出绩效目标的设定、资金投入和使用,健全局机关内部控制规范,以降低行政成本、加强资金管理、提高行政效能为重点,高效保证信访各项工作顺利开展;同时牢固树立过“紧日子”思想,压缩非刚性支出,减少行政成本支出,完成好年度节支任务。三要进一步开展绩效评价。我局将加强组织领导,把整体绩效评价与项目资金绩效评价作为一项常态性工作,建立长效绩效管理机制,同时严格落实绩效问责制,每年通过定期开展预算整体绩效和专项资金绩效评价,促进支出结构优化,强化评价结果运用,对绩效评价中发现的问题及时汇总沟通,提出建设性整改意见,确保绩效评价取得实实在在效果。
四、九江市委信访局绩效自评结果拟应用和公开情况
根据市财政局统一部署,我局2023年度部门整体支出绩效自评报告将按规定时间在局门户网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,进一步抓好内控工作,尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算资金使用效益和执行效力,确保我局中心工作顺利开展,维护好社会稳定大局。
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