九江市委信访局

中共九江市委信访局部门2021年度决算

目    录

第一部分  九江市委信访局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委信访局部门概况

一、部门主要职能

中共九江市委信访局作为市委工作机构，归口市委管理。主要职责是：贯彻执行有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办并督促检查落实上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项；负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出意见建议；协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：九江市委

信访局机关和下属正科级全额拨款事业单位九江市信访调处中心（未独立核算）。

本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员33人（行政人员25人，事业人员8人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2021年度部门决算表

.第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计924.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年55.29万元减少55.29万元，下降100 %；本年收入合计924.15万元，较2020年869.25万元增加54.90万元，增长6.32%，主要原因是：新增“访调对接”专项工作经费、增人增资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入919.52万元，占99.50%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.63万元，占0.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计924.15万元，其中本年支出合计924.15万元，较2020年854.84万元增加69.31万元，增长8.11%，主要原因是：新增“访调对接”专项工作经费、增人增资等；年末结转和结余0万元，较2020年14.41万元减少14.41万元，下降100%，主要原因是：2021年度按时支付各项费用。

本年支出的具体构成为：基本支出782.56万元（包含部分项目资金），占84.68%；项目支出141.59万元，占15.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为676.26万元，决算数为919.52万元，完成年初预算的135.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为565.79万元，决算数为764.54万元，完成年初预算的135.13%，主要原因是：年中追加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.29万元，决算数为98.22万元，完成年初预算的165.66%，主要原因是：年中追加退休人员奖励性工资，和增人增资等。

（三）卫生健康支出年初预算数为24.04万元，决算数为26.58万元，完成年初预算的110.57%，主要原因是：增人增资。

（四）住房保障支出年初预算数为27.14万元，决算数为30.18万元，完成年初预算的111.20%，主要原因是：增人增资和职工公积金缴纳数正常调整等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出777.93万元，其中：

（一）工资福利支出618.66万元，较2020年560.93万元增加57.73万元，增加10.29%，主要原因是：2021年度增人增资，和2020年度职工工资福利发放时有扣款。

（二）商品和服务支出99.41万元，较2020年149.53万元减少50.12万元，下降33.52%，主要原因是：根据工作安排，年中追加预算数较上年度有所减少；培训费及差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助支出52.47万元，较2020年79.40万元减少26.93万元，下降33.92%，主要原因是：长期驻京人员生活补贴费用的财务记账科目由“生活补贴”调整至“差旅费”，计入商品和服务支出科目。

（四）资本性支出7.39万元，较2020年8.23万元减少0.84万元，下降10.21%，主要原因是：实施“信创”工程，减少了办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.25万元，决算数为2.74万元，完成预算的19.23%，决算数较2020年4.34万元减少1.60万元，下降36.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.25万元，决算数为1.76万元，完成预算的15.64%，决算数较2020年2.64万元减少0.88万元，下降33.33%，主要原因是：严格坚持厉行节约规定，规范公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约、严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待25批，累计接待180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为省局督查、其他地市考察调研、县（市、区）信访局汇报信访工作等公务接待事宜，以及招商引资洽谈投资项目商务接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为0.98万元，完成预算的32.67%，决算数较2020年1.70万元减少0.72万元，下降42.35%，主要原因是：2021年度驻京信访车辆运行维护费支出减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格加强公务用车管理，进一步规范车辆使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出106.80万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数157.76万元减少50.96万元，下降32.30%，主要原因是：根据工作安排，年中追加预算数较上年度有所减少，严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数统计中的“其他用车”主要是驻京信访保障车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金163.90万元，占项目支出总额的100%。

组织对“驻京工作经费”、“驻京工作租房费用”、“信访事业费”、“"访调对接"专项工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门通过加强项目经费管理，各项工作有序进行，绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出924.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，坚决执行党中央和省委、市委关于信访工作的决策部署，紧紧围绕履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，以做好建党100周年信访保障工作为主线，以化解信访突出问题为重点，扎实开展党史学习教育，压紧落实信访工作责任，强力推进化解信访积案，着力夯实基层基础建设，有力维护群众合法权益和全市和谐稳定社会环境。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

中共九江市委信访局

2021年度项目支出绩效自评汇总报告

根据《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩〔2022〕1号）文件要求，我局认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下。

一、项目支出绩效目标情况

（一）项目支出全年预算情况

我局2021年共有预算项目4个，部门预算项目全年预算总额为163.9万元，其中，信访事业费22.3万元，市驻京工作经费100万元，市驻京工作用房租房费用18.6万元，“"访调对接"”专项工作经费23万元（年中追加项目）。我局项目经费属于经常性项目，不需要进行招投标，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务制度来执行。

（二）年初部门预算绩效目标情况

在编制2021年度部门预算期间，根据市财政局核定的项目支出控制数，我局通过财政信息一体化系统，认真编报了2021年度二级项目支出的绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评的目的、对象和范围

绩效自评的目的是掌握我局2021年度财政预算项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次绩效自评的对象和范围为我局2021年度所有二级项目，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%，涉及市级财政预算资金163.9万元。

（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、方法

1.原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

2.依据：《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发﹝2020﹞4号）、《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩﹝2022﹞1号）、《关于开展2021年度市级部门预算绩效目标编报的通知》、《九江市委信访局预算绩效管理制度》等相关依据文件。

3.评价指标体系：结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：50%、30%、10%，预算执行率权重为10%。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥95分）；良（85分≤得分＜95分）；中（60≤得分＜85分）；差（得分＜60分）。

4.绩效自评方法：按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

（三）绩效自评工作过程

1.前期准备。一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立了九江市委信访局预算绩效管理工作领导小组，下设具体工作专班，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，为绩效自评工作营造良好的工作氛围。二是严密组织，职责明确。工作专班根据组职责和分工，压实责任，强化措施，认真开展工作，确保绩效自评工作顺利开展。三是强化措施，健全制度。为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，结合本局实际制定和完善了《九江市委信访局预算绩效管理制度》《九江市委信访局绩效运行监控管理暂行办法》《九江市委信访局项目支出绩效评价管理办法》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法。

2.组织实施。一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

三、综合评价结论

对照项目支出自评表，通过对2021年度项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，我局4个项目中绩效自评分数均为100分。

具体自评情况见附件1、2。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行情况总体分析

我局2021年度部门项目全年预算数为163.9万元。截至2021年12月31日，部门项目全年执行数为163.9万元，其中：信访事业费22.3万元，市驻京工作经费100万元，市驻京工作用房租房费用18.6万元，“"访调对接"”专项工作经费23万元（年中追加项目），预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况总体分析

2021年度，在市委、市政府的坚强领导下，全市信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧扣建党100周年信访工作主线，积极担当作为、迎难而上，全力做好各项信访保障工作，推动了全市信访形势平稳向好，提升了全市信访工作效能和公信力，较圆满地完成了预算项目年度各项绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效偏离目标的原因

一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是项目预算编制细化不够精准，导致项目实施过程中存在进行指标调整情况。

（二）改进措施

进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，使项目保质保量顺利完成。

六、绩效自评结果应用情况

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续按照市财政局的工作要求，切实加强自评结果的分析和运用。一是及时总结经验，发现不足并及时整改；二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；三是继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，强化履行责任，切实提高本部门的财政预算绩效管理水平。

我局将按规定向社会公开2021年度部门预算绩效自评中的非涉密项目支出自评情况，主动接受社会监督。

附件：1.市驻京工作经费项目支出绩效自评表

      2.信访事业费项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况

中共九江市委信访局

2021年度市驻京工作经费部门绩效评价报告

为进一步强化预算绩效主题责任和绩效意识，提高资金使用效益，根据市财政局部署要求，我局认真组织了2021年度市驻京工作经费部门绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

市驻京工作组常年安排驻京信访干部6人，工作日常运行开展由我局负责。市财政局每年均在我部门预算中安排了市驻京保障经费，主要用于保障驻京工作人员办公、补贴及差旅费等经费支出，确保我市驻京保障工作的顺利开展。

2.项目主要内容

市驻京工作经费属工作经费类专项，专项主要用于保障我市驻京信访干部办公费、差旅费及赴省外值班差旅费等支出。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2021年度市驻京工作经费年初预算数为100万元，年中无调整，全年预算数为100万元，市财政当年实际拨付100万元。

（2）资金使用情况

截至2021年12月31日，我局实际支出市驻京工作经费100万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府的工作要求，扎实开展驻京信访保障工作，为保障首都社会秩序稳定和谐贡献力量。

2.项目阶段性绩效目标

一是对我市驻京保障干部加强管理，为驻京信访工作提供坚强队伍保障；

二是及时劝返接离进京涉访人员，规范良好信访秩序；

三是认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作，切实维护首都社会和谐稳定；

四是及时跟进了解涉访人员，保障正常运转。

2021年度市驻京工作经费绩效指标设置情况如下：

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从神话部门预算改革额加强预算管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性和效益性，市强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2021年度市驻京工作的目的，是通过对项目年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，同时积极推动我局财政预算绩效管理工作的全面深入开展。

本次部门评价的对象为我局市驻京工作经费，涉及市级财政100万元。

（二）评价原则、评价方法、评价指标体系、评价依据

1.评价原则

2021年度市驻京工作经费部门评价遵循科学规范原则、绩效相关原则、简便有效原则。

2.评价方法

2021年度市驻京工作经费部门评价主要采取比较法，即将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

3.评价指标体系

2021年度市驻京工作经费部门评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》由关要求进行设置，指标体系包括“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：50%、30%、10%，预算执行率权重为10%。

4.评价依据

（1）《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发﹝2020﹞4号）

（2）《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩﹝2022﹞1号）

（3）《关于开展2021年度市级部门预算绩效目标编报的通知》

（4）《九江市委信访局预算绩效管理制度》

（5）资金拨付文件、资金使用凭证等基础资料

绩效评价工作开展过程

2021年度市驻京工作经费部门评价共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

（一）前期准备阶段

1.制定工作方案。按照市财政局通知要求，我局成立评价小组，制定了评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点等内容。

2.设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考基础资料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

（二）现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

（三）分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评分，最终完成评价报告。

1.综合评价情况及评价结论评分情况

2.评价结论

2021年，在市委、市政府的坚强领导和省委信访局的有力指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，经过不懈努力，实现了全市信访工作高质量发展，以九江稳定支持江西、全国稳定。

经评价，2021年度市驻京工作经费部门绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市驻京工作经费为延续项目。项目立项符合国家法律法规，与我局部门职责密切相关，属于履职范围。作为市驻京信访工作经费的主管部门，我局负责项目经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的监管。我局按照市财政局的要求按时编报了2021年度市驻京工作经费绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目绩效指标体系较为规范。

（二）项目过程情况

2021年度市驻京工作经费全年预算数为100万元，市财政局当年实际拨付100万元，资金到位率100%，预算执行率100%。我局项目资金使用符合项目预算批复的规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

（三）项目产出情况

1.产出数量和产出质量情况分析

一是保障了驻京信访干部的办公经费和差旅费用，除去疫情期间，驻京干部在岗到位率100%。二是我局严格执行中联办规定的“两个一律”，市驻京信访干部无一人违法“两个一律”，驻京保障工作达标率100%。三是保障驻京信访工作规范、有效开展。项目实际产出数量和产出质量与项目绩效目标年度指标值相符。

2.产出时效情况分析

我局高标准、严要求抓好重要活动时期和重大节点期间的信访安全保障工作，及时完成2021年度驻京保障工作，驻京保障工作完成率100%，产出时效指标达标。

3.产出成本情况分析

我局严格按照年度预算控制市驻京工作经费支出，全年项目成本控制在100万元以内，补助标准空置率和差旅标准空置率均为100%，产出成本指标达标。

（四）项目效益情况

1.社会效益情况分析

我局坚持提前谋划、周密部署、狠抓落实，组织保障了全国“两会”等重要会议和重大活动时期的信访保障工作。

2.可持续效益情况分析

我市驻京信访工作组在京开展工作，组织实施全国“两会”等重要会议和重大活动时期的信访保障工作，保持九江驻京保障工作的良好态势，有效地展现了九江对外良好的信访形象。

四、存在的问题和改进措施

1.因当前不稳定性不确定性因素增多，通过信访渠道反映出的问题仍在高位运行，进京越级上访、进京涉访总量在全省排位靠前。建议狠抓源头预防治理，压实各级信访责任，以信访工作质效提升群众满意率，全力维护社会大局稳定。通过深入开展全国信访工作示范县（市、区）、全省信访“三无”县（市、区）创建活动，发挥全市各级信访工作联席会议作用，推动信访工作力量、阵地、机制与社会治理深度融合，把基层打造成化解矛盾、消除隐患的第一道防线。

2.部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。下一步，要进一步完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，使项目保质保量顺利完成。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。