九江市委信访局

九江市委信访局2020年度部门决算

目    录

第一部分  市委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委信访局部门概况

一、部门主要职能

市委信访局本级是主管信访工作的市委机关，其主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项，及时督促检查落实。负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位为：九江市委信访局本级（包含未独立核算的九江市信访调处中心）。

本部门2020年年末实有人数45人，其中在职人员34人，退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计869.25万元，其中年初结转和结余55.29万元，较2019年30.50万元增加24.79万元，增长81.28 %；本年收入合计813.96万元，较2019年953.56万元减少139.60万元，下降14.64%，主要原因是：2019年度收入中包含追加的2017年度绩效奖金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入809.80万元，占99.49%；其他收入4.16万元，占0.51%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计869.25万元，其中本年支出合计854.84万元，较2019年939.02万元减少84.18万元，下降8.96%，主要原因是：2019年度支出包含追加的2017年度绩效奖金等费用；年末结转和结余14.41万元，较2019年45.04万元减少30.63万元，下降68.01%，主要原因是：2019年末尚未支付款项较多，已于2020年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出820.68万元（包含部分项目资金），占96%；项目支出34.16万元，占4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为629.17万元，决算数为832.25万元，完成年初预算的132.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为548.69万元，决算数为693.65万元，完成年初预算的126.42%，主要原因是：增人增资，省、市巡视巡察等增加支出，年中追加预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.03万元，决算数为87.65万元，完成年初预算的230.47%，主要原因是：增人增资增加支出，年中追加预算数。

（三）卫生健康支出年初预算数为16.98万元，决算数为23.78万元，完成年初预算的140.05%，主要原因是：增人增资增加社会保障费用，年中追加预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为25.47万元，决算数为27.17万元，完成年初预算的106.67%，主要原因是：增人增资和职工公积金缴纳数正常调整，年中追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.08万元，其中：

（一）工资福利支出560.93万元，较2019年624.68万元减少63.75万元，下降10.21%，主要原因是：2019年发放了年中预算追加的2017年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出149.53万元，较2019年83.31万元增加66.22万元，增长79.48 %，主要原因是：年中追加了“三城同创”与驻村帮建扶贫支出。

（三）对个人和家庭补助支出79.40万元，较2019年56.21万元增加23.19万元，增长41.25%，主要原因是：长期驻京人员的生活补贴计入个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出8.23万元，较2019年增加8.23万元，增长100 %，主要原因是：上年度决算未分项目和基本支出填列。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.25万元，决算数为4.34万元，完成预算的26.71%，决算数较2019年5万元减少0.66万元，下降13.20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.25万元，决算数为2.64万元，完成预算的18.53%，决算数较2019年2.65万元减少0.01万元，下降0.38%，主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待29批，累计接待156人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省局督查、其他地市考察调研、县（市、区）信访局汇报信访工作等接待事宜，以及招商引资洽谈投资项目接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.70万元，完成预算的85%，决算数较2019年2.35万元减少0.65万元，下降27.66%，主要原因是2020年度驻京信访车辆运行维护费支出减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格加强公务用车管控，节约用车成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出157.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数83.31万元增加74.45万元，增长89.36%，主要原因是：疫情防控物资费用支出、我局被巡察期间产生的办公费、中央巡视组巡视江西省巡视“回头看”期间在我局驻点接待信访群众所产生的办公费等；中央巡视组巡视江西省巡视“回头看”期间我局赴昌信访值班人员的差旅费，及三城同创与驻村帮建扶贫支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是驻京信访保障车辆。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金180.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“驻京劝返工作经费”、“驻京劝返工作租房费用”、“信访事业费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180.90万元，政府性基金预算支出0万元。根据市财政局有关规定，我部门对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评，暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门加强项目经费管理，促进各项工作有序进行，项目资金执行率100%。

组织对九江市委信访局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出869.25万元，政府性基金预算支出0万元。根据市财政局有关规定，我部门对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评，暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，完成指标值，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“驻京劝返工作经费”、“驻京劝返工作租房费用”、“信访事业费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“驻京劝返工作经费”、“驻京劝返工作租房费用”、“信访事业费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.90万元，执行数为180.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目支出整体情况较好，一是项目资金执行情况，2020年度信访项目资金预算安排189.9万元，全年执行数189.90万元，执行率100%；二是基本完成了年度工作目标，为保障群众切身利益、解决群众合法诉求做出了积极贡献。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。

发现的问题及原因：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，但仍然存在一些问题。一是我局对本项目实施情况的绩效跟踪监控需加大力度，虽按照项目相关财务管理制度把控项目经费支出，但并未在年中、年末对项目的实施完成情况开展绩效跟踪监控工作；二是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足。预算审批的原则是“谁分配资金，谁审核目标，谁批复预算，谁批复目标”，因单位职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，单位自身的内控体系和管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理宣传培训工作。采取集中学习、参加专题讲座等方式，加大绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。二是提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励和问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，增强本单位的责任感和紧迫感。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

    结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为100分，评价等级为优。现将项目评价表公开如下：

 第四部分  名词解释

 一、收入科目

   （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

   （三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

   （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

   （三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

    三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。