九江市委信访局

目    录  

第一部分  市信访局概况

          一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市委市政府信访局部门概况

一、部门主要职能

市信访局本级是主管信访工作的市委、市政府直属机构，其主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项，及时督促检查落实。负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

信访局纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，下设七个科室，分别为办公室、接访科、办信科、督查科、投诉受理科、驻京控访科、信访调处中心。本部门2018年年末编制人数 29人，其中行政编制 21人（含工勤编1人），事业编制8人；年末实有人数41人，其中在职人员30人，退休人员11人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件：九江市委市政府信访局2018年度部门决算表

九江市委市政府信访局2018年度部门决算表.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计758.87万元，其中年初结转和结余36.12万元，较2017年15.95万元增加20.17万元，增长126.46%；本年收入合计722.75万元，较2017年617.45万元增加105.30万元，增长17.05 %，主要原因是2018年度信访工作经费追加、在职人员调资和社会保障费、住房公积金变动等预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入715.71万元，占99.03%；其他收入7.04万元，占0.97%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计758.87万元，其中本年支出合计   728.42万元，较2017年607.01万元增加121.41万元，增长20%，主要原因是信访经费支出和人员工资及社会保障费用增加；年末结转和结余30.44万元，较2017年26.4万元增加4.04 万元，增长13.27 %，主要原因是部分款项尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出728.42万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为523.89万元，决算数为727.74万元，完成年初预算的138.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为450.10万元，决算数为646.61万元，完成年初预算的143.66%，主要原因是年中预算追加和上年结余资金合计196.51万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.02万元，决算数为41.51万元，完成年初预算的109.18%，主要原因是在职人员和工资增加，机关养老保险制度改革和年审基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.31万元，决算数为15.85万元，完成年初预算的110.76%，主要原因是在职人员和工资增加，年中追加预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为21.46万元，决算数为23.77万元，完成年初预算的110.76%，主要原因是在职人员、工资增加和职工公积金缴纳数正常调整，年中追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出727.74万元，其中：

（一）工资福利支出528.05万元，较2017年226.53万元增加301.52万元，增长133.10%，主要原因是单位发放的政府性奖励金和住房公积金2017年账务处理记入对个人和家庭补助支出，2018年度记入工资福利支出。

（二）商品和服务支出180.62万元，较2017年157.65万元增加22.97万元，增长14.57%，主要原因是扶贫和“三城同创”帮建支出以及信访工作费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出11.91万元，较2017年220.55减少208.64万元，下降94.60%，主要原因是单位发放的政府性奖励金和住房公积金2017年账务处理记入对个人和家庭补助支出，2018年度记入工资福利支出。

（四）资本性支出7.16万元，较2017年2.28万元增加4.88万元，增长214.04%，主要原因是2018年度改造WIFI认证、智能门禁等设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，预算调整数20万元，决算数为7.07万元，完成预算的35.35%，决算数较2017年3.24万元增加3.83万元，增长118.21 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2017年增加（减少）0万元，本部门无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为2.68万元，完成预算的17.87%，决算数较2017年3.24万元减少0.56万元，下降17.28%。主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2017年度无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数0万元，预算调整数5万元，决算数为4.39万元，完成预算的87.80%，决算数较2017年0增加4.39万元，主要原因是2018年度驻京信访车辆运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出187.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年159.93万元增加27.86万元，增长12.94%，主要原因是办公费、租赁费、工会经费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 3.47万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于驻京信访工作专用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金189.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对项目名称为驻京劝返工作经费、驻京劝返工作租房费用、信访事业费3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出189.90万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出727.74万元，政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《九江市财政局关于开展2018年度市级部门整体支出绩效评价工作得通知》（九财绩〔2019〕3号）所附的《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为95.07分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中有3个项目，支出全部列在基本支出，2018年度信访项目资金预算安排189.9万元，其中：驻京劝返工作经费100万元，驻京劝返工作租房费用18.6万元，信访事业费71.3万元。全年执行数189.90万元，执行率100%。根据市财政局有关规定，我局对2018年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为100分。

我局高度重视预算项目支出绩效管理工作，为进一步明确预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，不断加强制度建设，完善预算绩效管理制度；针对本单位工作性质，建立九江市信访局项目绩效管理评价指标体系，积极推进预算绩效科学化进程；抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。